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2021年度湖南省地质院整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

湖南省地质院为省自然资源厅管理的公益一类事业单位,机构规格相当于正厅级;主要承担国家和全省基础性、公益性地质调查、战略性矿产勘查和地质科学研究工作,为全省自然资源管理提供地质技术支持,开展区域地质、地球物理、地球化学、遥感地质、旅游地质调查,承担能源、矿产、水资源及其他战略资源远景评价与勘查,承担地质灾害防治调查评价、专业监测等服务,开展核地质调查评价与勘查,承担核应急地质技术支持和核地质技术应用及科普工作等。

院机关设办公室、组织人事部、财务资产部、发展规划室、地质调查室等15个内设机构及院后勤服务中心。2021年,我院下设48家正处级事业单位;同年,整合组建为15家省直地质事业单位,均为省地质院管理的事业单位,机构规格相当于正处级。

截止2021年12月,我院核定人员编制总计6998人,实有人数总计32841人。实有人数中:在职人员13460人,离休人员55人,退休人员19326人(退休人员已全部纳入养老统筹)。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2021年基本支出为150623.37万元,其中人员经费141636.11万元,占94%;公用经费8987.26万元,占6%。2021年基本支出较上年减少51945.36万元,减少了25.6%,主要原因是本年未安排综治奖支出、减人减支以及压缩一般性支出等。

(二)项目支出情况

我院不属于省级专项资金的设立主体,无省级专项资金支出。我院项目支出主要为省财政厅追加的地质找矿项目和民生项目、基础设施改造、能力提升等地勘单位补助经费。2021年项目支出为26176.90万元,比上年减少1565.31万元,减少5.6%。项目支出具体包括:一般公共服务支出116.60万元,科学技术支出314.49万元,节能环保支出292.36万元,资源勘探工业信息等支出3148.15万元,商业服务业等支出115万元,自然资源海洋气象等支出8771.21万元,灾害防治及应急管理支出13419.09万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年我院无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年我院无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年我院无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021年是湖南地质队伍布局整体重塑的一年,我院立足当前、着眼长远、团结奋进,圆满完成了经济稳中有进、改革稳妥实施、能力稳步提高、民生有力保障的总目标,基本实现“十四五”稳起步、好开局总任务,为全面开启现代新型一流和谐地质强院建设新征程打下了基础。

(一)地勘经济稳中有进、进中提质

一是发展势头不减,在同时面对改革推进和队伍稳定繁重任务情况下,全院始终将抓发展作为第一要务,主动谋划、加大申报、积极承揽、大力实施各类项目,绝大多数院属单位保持经济稳定发展。二是经济总量趋稳,主要收入指标逆势上扬,超额完成年初计划。三是经济结构趋优,大地质主业产业经营收入在总经营收入中占比较快提升,地质勘查业、生态环境业、测绘与空间规划均完成年度经营收入计划。

(二)地质事业转型发展、快速突破

一是提供资源保障有突破。提交大型矿产地5处、中型9处,为我省自然资源开发利用提供了巨大潜在经济价值。二是支撑自然资源管理有作为。全面完成全省108个县市区3820个对象的矿产资源国情调查工作。全面完成常德、益阳、郴州及沅江4个城市地质环境综合调查评价项目,承担2020年度全省矿业权信息公示核查工作。三是服务生态文明建设有成效。基本完成五大矿区生态修复与长江经济带废弃矿山生态修复项目施工与验收。完成全省历史遗留矿山核查“一上一下”工作,发布了《矿山边坡生态恢复技术标准》。四是助力地质灾害防治有新功。31家院属单位参与全省汛期地质灾害“三查”与应急处置,协助地方政府转移群众4万余人。承担近六百个高精度地质灾害调查与风险评价示范项目、地质灾害隐患点普适化监测项目、地质灾害风险普查项目及各类治理项目,配合省自然资源厅组织29家院属单位开展地灾防治知识“进山区”活动。

(三)地质改革整体推进、成果丰硕

一是院机关“三定”全面落地。机关工作人员全部重新调整到岗,基本实现强职能、转功能、提效能的院机关改革目标任务。二是事业队伍组建基本到位。按期完成15家新组建院属省直地质事业单位法人登记、注册到长沙、领导班子配备、全员岗位设置等工作并进入实质性运作。三是事企分开改革有序推进。完成原48家院属事业单位清算注销,核定过渡期内院属事业单位举办企业保留为16家。四是工作机制逐步理顺。通过汇报对接争取,明确形成省自然资源厅对地质院的业务指导清单以及省直相关部门保障措施。同时,结合巡视整改要求和改革发展需要,修改完善并出台关于经费管理、干部人事、教育培训、绩效考核等制度办法,内部管理不断规范。

(四)治理体系院队共建、联动优化

一是巡视整改任务高效完成。严格按照“一个具体问题、一名责任领导、一个责任部门、一套整改措施”的工作机制,压实压紧各单位各部门责任,如期完成巡视反馈的4个方面14类问题整改,整改完成率100%。二是开放合作更有成色。与中国地质科学院协同攻关的科研项目取得阶段成果。参与湘鄂赣三省五单位构建地质工作支撑长江中游城市群高质量发展联合行动机制,部署开展“通平修”绿色发展先行区综合地质调查专项,得到部省领导充分肯定。三是文明创建深化拓展。广泛开展庆祝建党百年系列主题活动,与省自然资源厅联合主办“百年奋进、壮阔自然—献礼建党100周年”特展,在省地质博物馆专厅展示湖南地质工作成果,大力传承弘扬“三光荣”“四特别”地质精神。

(五)和谐稳定合力维护、更为巩固

一是疫情防控常态长效。密切关注疫情形势变化,以办公楼、小区等领域管控为重点,加强人员排查和网格化管理,持续巩固“零确诊、零疑似”成果。二是安全形势平稳向好。严格落实安全生产责任体系,积极推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,细化放射源集中贮存日常管理,院系统全年未发生安全责任事故。三是困难群体得到帮扶。建立完善困难职工档案并实施动态管理,将“无零就业家庭”“不增加歇岗职工”“净增就业岗位”指标纳入各单位绩效考核内容,统筹开展对老党员、劳动模范、特困家庭、意外致困职工的走访慰问和专项帮扶。

七、存在的问题

一是院系统整体能力水平与落实“三定”职责和推动事业发展需要还不相适应,干部职工思想观念有待进一步转变;二是深度融入服务“三高四新”战略定位和使命任务的责任体系、工作体系、能力体系还不突出、不配套;三是创收盈利能力差,资金缺口大;四是在进一步深化改革实施进程中,不确定性不稳定性因素增多,安全稳定任务依然繁重。

八、下一步改进措施

一是做实职能职责,推动事业转型促发展。以服务“碳达峰、碳中和”远景目标为方向,紧密结合各级政府国土空间规划、土地管理、地质矿产等工作需求,前瞻性服务生态文明建设,为自然资源系统性管理提供技术支撑。

二是突出发展、狠抓项目,增加市场拓展能力和经济发展水平。紧紧围绕资源能源保障、生态文明建设、自然资源管理、地质灾害防治四大需求,发挥企业主体重要作用,突出拓展地质主业,确保地质经济实现新的平稳增长。

三是聚焦核心任务,深化机构改革优结构。妥善做好干部职工安置、资产依规处置、办公场地调整、基地规范管理等具体工作,实现事业单位重组运行。

四是加强内部控制,规范管理体系提质效。完善制度体系,按照实事求是、承接有序、统筹协调的原则,深入推进制度办法“废改立”,防范化解重大风险;理顺完善工作机制,细化各级岗位工作内容和职责权限,强化“责任链条”。

五是坚持以人为本,凝聚全员力量保稳定。压实安全生产责任,慎终如始做好常态化疫情防控,深化群防群治和联防联控,健全平安建设齐抓共管的工作新格局,办好惠民利民实事。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将应用到我院下一年度的资金安排和预算调整中,真正体现奖优罚劣的绩效导向。根据部门预算编制的要求,我院2021年整体支出申报了预算绩效目标,并于2021年3月9日在湖南省地质院门户网站上公开了2021年部门预算及绩效目标表,接受社会监督。一年来,我院严格按照《预算法》及省财政厅要求执行部门预算,提高经济运行质量和效益,确保年度目标任务全面完成、地勘事业良性发展。

十、其他需要说明的情况

无。



附件:1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

     2、2021年度部门整体支出绩效自评表

2021年度湖南省地质院整体支出绩效自评报告

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